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名  称 关于《宿迁市2016年市本级预算调整方案(草案)》议案的说明
索 引 号 014319581/2017-00002 体裁分类 其他
组配分类 资金信息 > 财政预决算 主题分类 财政
发布机构 市财政局 公开日期 2017-01-12
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关于《宿迁市2016年市本级预算调整方案(草案)》议案的说明

关于《宿迁市2016年市本级预算调整方案

(草案)》议案的说明

 

——20161227在市四届人大常委会第30次会议上

市财政局局长   

 

各位主任、秘书长、各位委员:

    我受市人民政府委托,就宿迁市2016年市本级预算调整方案(草案)议案向市人大常委会作如下说明,请予审议。

    一、2016年全市一般公共预算执行概况及预计

今年以来,全市各级财政部门紧紧围绕建设“强富美高”全面小康新宿迁的发展定位,突出“三抓三促”工作主线,按照市四届人大五次会议通过的预算目标,积极组织收入、突出保障民生、服务经济发展、推进改革创新,为全市“十三五”发展开好局提供财力保障。

1-11月,全市财政收支总体保持平稳增长。全市一般公共预算收入222.14亿元,增长0.2%,同口径(剔除营改增收入分成比例调整因素影响,下同)增长9.3%。其中,税收收入176.20亿元,下降4.7%;非税收入45.94亿元,增长24.7%。全市一般公共预算支出387.72亿元,增长8.0%

今年5月份起,国务院决定全面推开营改增试点,并实施增值税收入划分改革。受此影响,全市一般公共预算收入增速减缓。一是营改增税制改革对企业产生减负效应。预计企业上缴相关税费减少,影响全市5-12月一般公共预算收入约8.33亿元;二是中央和地方收入分成比例调整造成减收。一般增值税收入中央与地方分成比例由7525调整为5050,原营业税和改征增值税收入由全部归属地方改为上划50%给中央。调整后,我市上划中央收入远大于从中央分成收入,造成我市5-12月减收约20亿元。综上测算,预计全市2016年一般公共预算收入完成235.67亿元,较年初预算264亿元减少28.33亿元,自然增幅为0,同口径增幅为9.2%,低于年初确定的12%左右预期增长目标;税收占比为76%左右。

二、2016年市本级一般公共预算调整情况

(一)调整当年一般公共预算收入。市四届人大五次会议批准的市本级一般公共预算收入55亿元,受“营改增”等因素影响,全年一般公共预算收入预计将减收4亿元,建议调减当年收入预算4亿元,调整后市本级一般公共预算收入为51亿元。

(二)调整市本级当年可用财力。市四届人大五次会议批准的市本级可用财力60亿元。省转贷地方政府新增一般债券1.5亿元;因受“营改增”等因素影响当年一般公共预算收入减收4亿元,两项合计,市本级当年可用财力调减2.5亿元,调整后为57.5亿元。

(三)调整市本级当年可用财力安排的支出。市本级年初预算当年可用财力安排支出63亿元。根据地方政府新增债券使用规定,以及市第一人民医院偿债资金需求,增加安排支出2亿元;根据项目实施情况,调减部分项目支出预算,减少安排支出1.85亿元,两项合计,净增加安排支出0.15亿元,调整后为63.15亿元。

增加安排支出的项目主要是:

1.地方政府新增一般债券支出1.5亿元。主要用于马陵河水环境综合整治项目。

2.市第一人民医院偿债增加支出5000万元。根据市委第87次会议纪要精神,增加安排市第一人民医院偿债资金支出5000万元。

减少安排支出的项目共17项,主要是:

1.规划经费预算减少2000万元。

2.以前年度市政工程建设资金预算减少2000万元。

3.市档案综合楼建设经费预算减少2000万元。

4.消防工程资金预算减少1300万元。

5.以前年度绿化工程建设资金预算减少1500万元。

6.重大民生水利工程保障专项预算减少1000万元。

7.新型农业经营主体金融改革发展基金预算减少1000万元。

8.骆马湖水环境综合整治专项预算减少1000万元。

9.医疗卫生体制改革专项资金预算减少1000万元。

10.水运物流发展资金预算减少1000万元。

11.尾水导流工程市级补助资金预算减少1000万元。

12.政府数据中心一期工程经费预算减少1000万元。

13.旅游业发展引导资金预算减少700万元。

14.新能源汽车推广应用财政补贴及编制经费预算减少500万元。

15.建市20周年成果展经费预算减少500万元。

16.公务用车改革经费预算减少500万元。

17.民兵训练基地项目经费预算减少500万元。

(四)调整后市本级收支平衡情况。年初预算市本级财政收支缺口3亿元。调整后,当年可用财力57.5亿元,当年安排支出63.15亿元,收支缺口5.65亿元,主要通过调入预算稳定调节基金、向上争取财政困难补助等方式弥补,实现当年收支平衡。

三、政府性基金预算调整情况

(一)收入预算调整情况。市本级政府性基金收入由25.9亿元调整为24.7亿元,减少1.2亿元,具体构成为:

1.调减政府性基金收入9.3亿元。主要是市直土地出让收入减收7.8亿元,市经济技术开发区、新区(园区)土地出让收入合计减收1.5亿元;

2.地方政府专项债券收入增加8.1亿元。省财政转贷市本级地方政府新增专项债券8.1亿元。

(二)支出预算调整情况。市本级政府性基金支出预算由25.9亿元调整为24.7亿元,减少1.2亿元,具体构成为:

1.市直政府性基金支出减少7.8亿元;

2.市经济技术开发区、新区(园区)政府性基金支出合计减少1.5亿元;

3.市直地方政府新增专项债券支出8.1亿元,主要用于钟吾初中及周边棚户区整体改造拆迁工程3亿元、三台山健康养老工程2.5亿元、上海路快速化改造2.2亿元和三台山引排水工程0.4亿元。

(三)调整后平衡情况。经过预算调整,市本级政府性基金收入来源24.7亿元;政府性基金支出16.6亿元,地方政府新增专项债券支出8.1亿元,支出合计24.7亿元,收支保持平衡。

四、社保基金预算调整情况

(一)调整社保基金收入预算。市四届人大五次会议批准的市区社保基金预算收入41.32亿元。因工伤保险、失业保险费率下调减少收入0.27亿元,建议调减社保基金预算收入0.27亿元,调整后为41.05亿元。

(二)调整社保基金支出预算。市四届人大五次会议批准的市区社保基金预算支出31.52亿元。预算执行中由于政策变化,部分社保待遇标准提高导致支出增加,部分企业因社保缴费不规范不符合稳岗补贴条件,导致支出减少。两项合计共减少支出0.13亿元,建议调减社保基金预算支出预算0.13亿元,调整后为31.39亿元。

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