宿迁市财政局2024年度部门预算公开
- 发布日期：
2024-02-18 - 来源：
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| 宿迁市市级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 财政核算监督等经费 | 资金总额（万元） | 196 | ||
| 开始时间 | 2023年 | 完成时间 | 2025年 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问采购数量（采购处） | ＝1个 | ＝1个 | |
| CA证书办理数量（采购处） | ≥300个 | ≥600个 | |||
| 合法性审查（税政处） | ≥0次 | ≥20次 | |||
| 开展检查次数（财监处） | ≥3次 | ≥8次 | |||
| 部门单位财报编制数量（国库处） | ≥0家 | ≥290家 | |||
| 服务单位数量（会计核算中心） | ≥250家 | ≥250家 | |||
| 形成审计调查报告（工贸处） | ＝2份 | ＝2份 | |||
| 质量指标 | 经费支出合规性（采购处） | 定性严格执行相关财经法规、制度 | 定性严格执行相关财经法规、制度 | ||
| CA证书使用期限（采购处） | ＝1年 | ＝1年 | |||
| 审查失误率（税政处） | ＝0% | ＝0% | |||
| 形成检查或调研报告（财监处） | ≥3次 | ≥8次 | |||
| 编制完整性（国库处） | 未开展 | 较高 | |||
| 督促预算单位及时完成会计核算工作（会计核算中心） | 及时 | 及时 | |||
| 提出的相关问题及建议予以采纳（工贸处） | 采纳 | 采纳 | |||
| 时效指标 | 经费支出时效性（采购处） | 及时 | 及时 | ||
| CA证书办理时间（采购处） | 及时 | 及时 | |||
| 及时率（税政处） | 及时 | 及时 | |||
| 在规定时间内完成监督检查任务（财监处） | 及时 | 及时 | |||
| 编制及时性（国库处） | 及时 | 及时 | |||
| 按时完成审计项目（工贸处） | 及时 | 及时 | |||
| 效益指标 | 经济效益 | 降低政府采购当事人参与采购活动成本（采购处） | 较高 | 较高 | |
| 社会效益 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度（采购处） | 较高 | 较高 | ||
| 对提高行政运行效率及结果的影响程度（税政处） | 较高 | 较高 | |||
| 促进调研或检查发现问题及时整改规范（财监处） | 较高 | 较高 | |||
| 保障公交公司的良性运转，不出现恶性停运事件，公交公司可持续发展（工贸处） | 较好 | 较好 | |||
| 可持续影响 | 推动政策、制度完善，促进长效机制建设（财监处） | 较高 | 较高 | ||
| 对公共财政运行状况的集中反映、经济社会领域发展状况的记载和评价（国库处） | 较高 | 较高 | |||
| 提升全省一体化系统会计核算及时性评分（较高） | 较高 | 较高 | |||
| 宿迁市市级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 财政绩效管理等经费 | 资金总额（万元） | 284 | ||
| 开始时间 | 2024年 | 完成时间 | 2026年 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 印刷人大会议材料（预算处） | ≥200份 | ≥400份 | |
| 市直部门预算书材料（预算处） | ≥100本 | ≥100本 | |||
| 开展重点绩效评价项目数量（绩效管理处） | ≥10个 | ≥10个 | |||
| 向党委政府报告数量（绩效管理处） | ≥0个 | ≥2个 | |||
| 开展业务培训次数（绩效管理处） | ≥0次 | ≥1次 | |||
| 参与培训人次（绩效管理处） | ≥0人 | ≥200人 | |||
| 召开债务管理推进会次数（债务处） | ≥2次 | ≥4次 | |||
| 组织开展培训次数（债务处） | ≥0次 | ≥1次 | |||
| 支付中介机构数量（债务处） | ≤2家 | ≤2家 | |||
| 培训场次（采购处） | ≥1次 | ≥2次 | |||
| 培训人次（采购处） | ≥100人 | ≥200人 | |||
| 市区PPP项目财政监督（金融处） | ≥0次 | ≥1次 | |||
| 绩效考核咨询服务（金融处） | ≥0次 | ≥1次 | |||
| 专项资金第三方审计（金融处） | ≥0次 | ≥1次 | |||
| 参会人数（税政处） | ≥0人 | ≥100人 | |||
| 培训召开次数（税政处） | ≥0次 | ≥1次 | |||
| 政策法规宣传（税政处） | ≥0次 | ≥2次 | |||
| 协审项目数（投资评审中心） | ≥15个 | ≥30个 | |||
| 开展教育活动次数（人教处） | ≥4次 | ≥10次 | |||
| 培训次数（农业处） | ≥1次 | ≥3次 | |||
| 质量指标 | 在规定时间内完成所有部门预算批复工作（预算处） | ＝100% | ＝100% | ||
| 绩效评价报告质量（绩效管理处） | 无 | 获市领导批示 | |||
| 培训出勤率（绩效管理处） | ≥0% | ≥90% | |||
| 经费支出合规性（债务处） | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||
| 会议出勤率（债务处） | ≥90% | ≥90% | |||
| 债券发行资料（债务处） | 符合债券发行要求 | 符合债券发行要求 | |||
| 培训出勤率（采购处） | ≥90% | ≥90% | |||
| 培训覆盖率（采购处） | ≥90% | ≥90% | |||
| 经费支出合规性（金融处） | 严格执行相关财经法规、制度 | 严格执行相关财经法规、制度 | |||
| 会议出勤率（税政处） | ≥0% | ≥90% | |||
| 编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率（税政处） | ≥0% | ≥90% | |||
| 核减率（投资评审中心） | ≥10% | ≥10% | |||
| 经费支出合规性（人教处） | 合规 | 合规 | |||
| 培训人员对于课程满意度（农业处） | ≥90% | ≥90% | |||
| 时效指标 | 及时召开2025年市直部门预算编制布置会（预算处） | 未开展 | 及时 | ||
| 项目完成及时性（绩效管理处） | 及时 | 及时 | |||
| 项目完成及时率（债务处） | ＝50% | ＝100% | |||
| 经费支出时效性（采购处） | ≥50% | ≥100% | |||
| 经费支出时效性（金融处） | 及时 | 及时 | |||
| 项目完成及时率（税政处） | ≥0% | ≥100% | |||
| 评审时效（投资评审中心） | 按相关规范要求，按时完成评审任务。 | 按相关规范要求，按时完成评审任务。 | |||
| 项目完成及时性（人教处） | 及时 | 及时 | |||
| 执行率 | ≥30% | ≥100% | |||
| 效益指标 | 经济效益 | 对债券发行的影响（债务处） | 较高 | 较高 | |
| 核减金额（投资评审中心） | 节约财政资金3亿元 | 节约财政资金6亿元 | |||
| 社会效益 | 对党委政府重大决策支撑的影响程度（绩效管理处） | 较高 | 较高 | ||
| 对提高债务管控工作水平的影响（债务处） | 较高 | 较高 | |||
| 对培训人员综合素质的改善或提升程度（采购处） | 较高 | 较高 | |||
| 财政监督检查覆盖程度（金融处） | 较高 | 较高 | |||
| 提升公众知晓度（税政处） | 较高 | 较高 | |||
| 可持续影响 | 进一步深化预算管理制度改革（预算处） | 较好 | 较好 | ||
| 通过财政重点绩效评价结果运用为重大政策实施提供长期参考指导（绩效管理处） | 较高 | 较高 | |||
| 增强财政干部素养，增强财政干部服务社会经济发展的能力（人教处） | 较高 | 较高 | |||
| 全市乡镇财政干部培训全覆盖（农业处） | 较高 | 较高 | |||
| 宿迁市市级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 会计管理专项 | 资金总额（万元） | 130 | ||
| 开始时间 | 2024年 | 完成时间 | 2026年 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 会计资格考试人数 | ≥7000人 | ≥10000人 | |
| 会计人才培养 | ≥0人 | ≥30人 | |||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 定性严格执行相关财经法规、制度 | 定性严格执行相关财经法规、制度 | ||
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 及时 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | 持续优化会计人才队伍，培养造就高水平人才队伍 | 较高 | 较高 | |
| 社会效益 | 提升我市会计人员综合素养，为经济社会高质量提供人才支撑 | 较高 | 较高 | ||
| 宿迁市市级项目预算绩效目标表 | |||||
| 2024年度 | |||||
| 项目名称 | 金财工程建设维护经费 | 资金总额（万元） | 459.7 | ||
| 开始时间 | 2024年 | 完成时间 | 2026年 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 |
全年（程） 指标值 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 日常维护信息系统数量（信息中心） | ≥5个 | ≥5个 | |
| 服务用户数（信息中心、采购处） | ≥100个 | ≥200个 | |||
| 管理债务系统数量（债务处） | ≤5个 | ≤5个 | |||
| 合作银行数量（金融处） | ≥2个 | ≥2个 | |||
| 申报专项资金种类（工贸处） | ≥24个 | ≥24个 | |||
| 质量指标 | 系统功能达标率（信息中心） | ＝100% | ＝100% | ||
| 统计的债务数据真实准确（债务处） | ≥90% | ≥90% | |||
| 系统日常维护合格率（信息中心、采购处） | 合格 | 合格 | |||
| 统计的贷款数据真实准确（金融处） | ≥90% | ≥90% | |||
| 重复申报项目查重效果（工贸处） | 较高 | 较高 | |||
| 时效指标 | 系统日常维护及时性（信息中心、采购处） | 及时 | 及时 | ||
| 项目完成及时性（信息中心） | 及时 | 及时 | |||
| 按时完成交办任务（债务处） | ＝100% | ＝100% | |||
| 数据录入及时性（金融处） | 及时 | 及时 | |||
| 系统需求响应速度（工贸处） | 及时 | 及时 | |||
| 效益指标 | 经济效益 | 对提高财政资金使用效益的影响（信息中心、工贸处） | 较高 | 较高 | |
| 社会效益 | 对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度（信息中心） | 较高 | 较高 | ||
| 对提高债务系统填报时效的影响（债务处） | 较高 | 较高 | |||
| 对债券发行的影响（债务处） | 较高 | 较高 | |||
| 对网站可用性及稳定性的改善程度（采购处） | 较高 | 较高 | |||
| 对促进政府采购电子化交易的影响程度（采购处） | 较高 | 较高 | |||
| 宿迁市市级部门整体预算绩效目标表 | ||||||
| 2024年度 | ||||||
| 单位名称 | 宿迁市财政局 | 资金总额（万元） | 3847.81 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 预算管理 | 扎实做好预算管理基础工作 | 预算公开自查 | ＝0次 | ＝1次 | |
| 更新全市财政供养人员信息 | ＝0% | ＝100% | ||||
| 组织实施全市2024年预算公开 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 组织编制2025年部门预算 | ＝0% | ＝100% | ||||
| 国库管理 | 组织部门决算报表和财务报告填报 | 组织编制并公开2023年部门决算报表 | ＝50% | ＝100% | ||
| 组织编制并公开部门财务报告 | ＝0% | ＝100% | ||||
| 采购管理 | 管理和监督政府采购活动 | 苏采云系统继续升级 | ＝5% | ＝100% | ||
| CA数字证书和电子签章办理项目 | ＝50% | ＝100% | ||||
| 对政府采购代理机构进行培训 | ≥0次 | ≥1次 | ||||
| 非税收入管理 | 电子化项目建设 | 非税收缴和财政票据电子化项目建设 | ＝50% | ＝100% | ||
| 税政管理 | 法治财政宣传、营商环境提升 | 组织营商环境建设提升、法治财政管理相关会议、培训 | ≥0次 | ≥1次 | ||
| 法治财政宣传 | ≥0次 | ≥1次 | ||||
| 政府与社会资本合作和基金管理 | PPP项目监督、基金绩效考核评价 | 财政专项资金云服务平台“雏英贷”模块开发 | ≥0次 | ≥1次 | ||
| PPP项目财政监督 | ≥0次 | ≥1次 | ||||
| 省普惠金融发展专项资金第三方审计 | ≥0次 | ≥1次 | ||||
| 绩效考核咨询服务 | ≥0次 | ≥1次 | ||||
| 债务管理 | 债券发行、债务申报和监管 | 债务监管系统运维 | ＝50% | ＝100% | ||
| 完成债券发行相关报告 | ≥0次 | ≥1次 | ||||
| 组织填报全市债务情况申报系统 | ＝6次 | ＝12次 | ||||
| 绩效和资产管理 | 组织部门预算绩效目标填报、监控、自评价和资产云系统使用推广 | 财政重点绩效评价 | ＝50% | ＝100% | ||
| 继续推进资产云平台系统使用 | 推进 | 推进 | ||||
| 2023年预算绩效自评价及公开 | ＝0% | ＝100% | ||||
| 2024年绩效目标公开 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 2024年预算绩效监控 | ＝0% | ＝100% | ||||
| 会计管理 | 培养会计人才、规范代理记账 | 会计职称考试 | ＝1次 | ＝2次 | ||
| 会计人员培训 | ≥0次 | ≥1次 | ||||
| 代理记账机构核查 | ≥0次 | ≥1次 | ||||
| 财政监督管理 | 财政监督检查 | 开展财政监督检查 | ≥3次 | ≥8次 | ||
| 财政信息化管理 | 全省财政一体化系统后续建设维护 | 一体化系统后续相关实施维护 | ≥50% | ≥100% | ||
| 等级保护项目实施 | ≥50% | ≥100% | ||||
| 机房维保及设备购置 | ＝50% | ＝100% | ||||
| 项目协审 | 估算、概算等前期协审和后期竣工结算协审 | 协审项目数量 | ≥15个 | ≥30个 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | 对提高财政资金使用效益的影响 | 较高 | 较高 | ||
| 社会效益 | 对促进政务信息公开情况的影响程度 | 较高 | 较高 | |||
| 可持续影响 | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度 | 较高 | 较高 | |||
| 为经济和社会发展提供长期人才储备 | 较高 | 较高 |
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苏公网安备 32130202080018号